procedura - Przegląd systemu zarządzania jakością.pdf - !dokumentacja systemu ISO - janeknowak143

LOGO

Nazwa i adres FIRMY

PROCEDURA

Systemowa

P01.01 wyd. [data wydania]

str. 1 / stron 5

ilość załączników: 4

egz. nr: ...............

Tytuł:

Przegląd systemu zarządzania jakością

Spis treści

1. Cel................................................................................................................................................................... 2

2. Przedmiot i zakres ......................................................................................................................................... 2

3. Definicje ......................................................................................................................................................... 2

4. Odpowiedzialność i uprawnienia .................................................................................................................. 2

5. Schemat blokowy .......................................................................................................................................... 3

6. Opis postępowania ........................................................................................................................................ 4

6.1 Planowanie przeglądów.............................................................................................................................. 4

6.2 Przygotowanie przeglądu............................................................................................................................ 4

6.3 Przebieg przeglądu..................................................................................................................................... 4

6.4 Wdrażanie ustaleń przeglądu ..................................................................................................................... 4

7. Dokumenty związane ..................................................................................................................................... 5

8. Zapisy .............................................................................................................................................................5

9. Załączniki ....................................................................................................................................................... 5

10. Zmiany do wydania poprzedniego .............................................................................................................. 5

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe ...................................................................................... 5

Niniejszy dokument

Zatwierdzam

jako obowiązujący w

LOGO

[data

zatwierdze

nia]

data

Imię i Nazwisko – Właściciel/Dyrektor

............................................................

podpis

Dokument jest wydany przez LOGO/ lub nazwa FIRMY

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.

LOGO

P01.01, wyd. [data wydania]

str. 2 z 5

1. Cel

Zapewnienie, że będą przeprowadzone przez najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa, w

ustalonych odstępach czasu, przeglądy systemu zarządzania jakością żeby zapewnić stałą

przydatność, adekwatność i efektywność systemu zarządzania jakością w odniesieniu do polityki

jakości, celów, przyjętej normy zarządzania jakością i zmieniających się okoliczności.

2. Przedmiot i zakres

Procedura ustala postępowanie dotyczące planowania, przygotowania, przebiegu i realizacji

ustaleń przeglądów. Dotyczący całokształtu spraw związanych z zarządzaniem jakością wg Księgi

Jakości przedsiębiorstwa. Procedura nie ogranicza przeglądu do zagadnień wyłącznie z zakresu

zarządzania jakością i w odpowiednim zakresie obejmuje aspekty zarządzania środowiskowego,

bezpieczeństwem i higieną pracy, personelem i finansami.

3. Definicje

1. Przegląd systemu zarządzania jakością: przeprowadzona przez najwyższe kierownictwo

organizacji formalna ocena stanu i efektywności systemu jakości oraz jego adekwatności do

polityki jakości i jej celów, w tym ocena adekwatności polityki w odniesieniu do zmieniających się

okoliczności.

2. Pełnomocnik: Pełnomocnik Właściciela ds. Zarządzania Jakością.

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

Lp.

Zadania

Odpowiedzialne i/lub uprawnione

służby / osoby

1. Planowanie przeglądów i ich przeprowadzanie

Właściciel/Dyrektor

2. Przygotowanie bazy danych na przegląd

Pełnomocnik i wszystkie

zainteresowane służby

3. Dokumentowanie przeglądów i przechowywanie zapisów Pełnomocnik

4. Realizacja ustaleń z przeglądu

Wszystkie zainteresowane służby

Uwaga: szczegółowe zadania, odpowiedzialności i uprawnienia wynikają z pkt. 6 procedury

Właściciel/Dyrektor jest odpowiedzialny za ciągłą aktualność i adekwatność niniejszej procedury

i za doskonalenie procesu przeglądu systemu zarządzania jakością.

LOGO

P01.01, wyd. [data wydania]

str. 3 z 5

5. Schemat blokowy

Księga Jakości.

Dane o efektach

działalności.

Program przeglądu.

Planowanie przeglądów.

Program przeglądu.

Polecenia wykonania analiz

/ zestawień danych.

Sprawozdanie na przegl ąd.

Przygotowanie przeglądów.

Analizy i zestawienia

danych.

Sprawozdanie na przegląd.

Wykonanie przeglądów.

Protokół z przeglądu.

Program doskonalenia.

Protokół z przeglądu.

Program doskonalenia.

Wdrażanie ustaleń z

przegl ądu.

Zapisy dot. potwierdzenia

realizacji zadań.

LOGO

P01.01, wyd. [data wydania]

str. 4 z 5

6. Opis postępowania

6.1 Planowanie przeglądów

1. Przeglądy systemu zarządzania jakością muszą być przeprowadzone przynajmniej raz w roku

po zakończeniu cyklu auditów wewnętrznych.

2. Datę spotkania, zakres i wymaganą bazę danych ustala Właściciel w formie programu przeglądu

(wzór / przykład programu pokazany jest w zał. Nr 1).

Program przeglądu rocznego, o którym mowa w pkt. 1, musi zawierać ocenę następujących

tematów:

a) wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych;

b) informacje zwrotne od klientów, w tym stopień zadowolenia;

c) przebieg procesów i analizy zgodności, w tym reklamacje klientów;

d) stan działań zapobiegawczych i korygujących;

e) działania wynikające z wcześniejszych przeglądów wykonywanych przez kierownictwo;

f) adekwatność polityki ze względu na zmieniające się okoliczności;

g) kwalifikacje i zasoby ilościowe personelu;

h) infrastruktura techniczna;

i) stosowane technologie / metody działania;

j) analiza dostawców;

k) analiza wyposażenia transportowego;

l) plany pomiarów i wyposażenia pomiarowego;

m) stosowane metody statystyczne.

Stosownie do sytuacji mogą być zarządzone przeglądy doraźne, ich zakres obejmuje tematykę

odpowiednią dla danej sytuacji.

6.2 Przygotowanie przeglądu

Na podstawie ustalonego programu Pełnomocnik przygotowuje sprawozdanie i analizy na

przegląd w zakresie wymaganej bazy danych.

W tym celu Pełnomocnik poleca odpowiednim służbom (osobom) wykonanie stosownych

zestawień i analiz oraz kompletuje i porządkuje te dane.

6.3 Przebieg przeglądu

Uczestnictwo w przeglądzie powinno być możliwie szerokie. Zaleca się, aby wszyscy kierownicy

związani z systemem brali udział w przeglądzie. Ustalenia w tym zakresie są podejmowane przy

formułowaniu programu (patrz pkt. 6.1).

Na przeglądzie omawiane są kolejno wszystkie tematy zgodnie z programem oraz podejmowane

są ustalenia i decyzje odnośnie skuteczności systemu jego rozwoju i doskonalenia.

Dane wyjściowe z przeglądu muszą obejmować następujące zagadnienia i działania:

a) adekwatność i stopień osiągnięcia istniejącej polityki i celów jakościowych;

b) uaktualnienie polityk i celów, jeżeli to potrzebne;

c) ocenę skuteczności stosowanego systemu i jego uaktualnienie, jeśli potrzebne;

d) uaktualnienie zasobów, w tym dostawców, środków technicznych, planów badań i środków

pomiarowych oraz zasobów personalnych włącznie z kwalifikacjami,

e) doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych,

f) doskonalenie usług wynikające z wymagań klienta.

Zawsze, podczas przeglądu powinny być określone plany doskonalenia systemu jakości oraz

cele i zadania w kategoriach jakościowych i ilościowych (wzór / przykład wg załącz. Nr 3).

Ustalenia z przeglądu są zapisywane w protokole z przeglądu (wzór / przykład wg zał. Nr 2).

6.4 Wdrażanie ustaleń przeglądu

Sposób wdrożenia i nadzorowania wdrożenia ustaleń przeglądu powinien być ustalony podczas

przeglądu i zapisany w protokole z przeglądu.

LOGO

P01.01, wyd. [data wydania]

str. 5 z 5

Zaleca się, aby ten tryb odnosił się do metod systemowych wg Procedury PS 09.01 „Działania

korygujące i zapobiegawcze”.

7. Dokumenty związane

Podstawowe:

1. Księga Jakości KJ 01-A;

2. Procedura PS 09.01 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.

Operacyjne:

3. Sprawozdanie na przegląd systemu.

8. Zapisy

Wszelkie zapisy związane z procesem przeglądu sporządza i/lub kompletuje Pełnomocnik,

który jest jednocześnie odpowiedzialny za ich przechowywanie. Przechowywanie obejmuje

również związaną dokumentację (np. sprawozdania, związane analizy).

Zapisy obejmują:

1. Rejestr przeglądów.

2. Programy przeglądów.

3. Protokoły z przeglądów.

Dla zachowania systematyki dotyczącej przeglądów muszą być one rejestrowane. Rejestr

przeglądów prowadzi Pełnomocnik (wzór rejestru podany jest w załączniku Nr 4).

9. Załączniki

1. Program przeglądu: wzór / przykład.

2. Protokół z przeglądu: wzór / przykład.

3. Program doskonalenia jakości: przykład.

4. Rejestr przeglądów: wzór.

10. Zmiany do wydania poprzedniego

Nie dotyczy - jest to pierwsze wydanie.

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

1. Autor procedury: Stanisław Ziółkowski.

2. Procedura przed zatwierdzeniem została zweryfikowana i uzgodniona przez zainteresowane

strony, co jest wykazane poniżej:

Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści procedury

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

>> Koniec procedury <<

procedura - Przegląd systemu zarządzania jakością.pdf

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: