BIZNES

                                                              PLAN

                                          Zakład Produkcyjny Obróbki Drewna

              Spis treści...............................................................                            1

              Streszczenie............................................................                            2

              Charakterystyka Zakładu..........................................                            3

              Opis produktu..........................................................              4

              Rynek i działania rynkowe........................................              5

              Proces produkcyjny..................................................              6

              Zarządzanie i personel..............................................              7

              Analiza finansowa....................................................              8

              Czynniki ryzyka i opłacalności..................................              9

              Plan wprowadzenia w życie.......................................

              Załączniki................................................................

-2-

1.     Streszczenie

Niniejszy biznes plan opracowany został dla zrealizowania

konkretnego przedsięwzięcia produkcyjnego firmy. Jest zatem elementem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa. Idea poszerzenia wyniku dokonania analizy dotychczasowej produkcji drewna „kopalniakowego” pod potrzeby kopalni węgla kamiennego. Produkcja „kopalniaka” oparta jest na drzewostanie iglastym (sosna, świerk) mającym 30-50 lat i pochodzącym z koniecznych dla dalszego rozwoju drzewostanu cięć pielęgnacyjnych. W/w produkcja zlokalizowana jest w centrum zagłębia surowcowego. Dowóz surowca do składnicy drewna odbywa się na odległościach od 2 do 30 km. Niewielkie odległości sprzyjają obniżce kosztów produkcji.

Firma posiada aktualnie następujące atuty, które sprzyjają zdecydowanie dalszemu rozwojowi :

-  wypracowaną dobrą opinię wśród podawców surowca / Nadleśnictwa /.

-  własny sprzęt do transportu surowca, jego korowania i cięcia oraz

    załadunku.

-  przeszkoloną kadrę.

Poważnym atutem firmy jest dobra jej lokalizacja.

2.     Charakterystyka firmy.

Hurtownia „A” została utworzona 17 stycznia 1991r.

Jako przedsiębiorstwo prywatne i działa na podstawie zaświadczenia Burmistrza

Gminy i Miasta ....................... o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

pod nr ................., zakres działalności obejmuje:

·                    skup surowca drzewnego i produkcja „kopalniaka” pod konkretne

zamówienia kopalnia węgla kamiennego.

·                    hurtową i detaliczną sprzedaż opału na terenie województw :

..................................................................................................

·                    sprzedaż nawozów mineralnych produkcji krajowej i zagranicznej.

- 3 -

·                    sprzedaż towarów masowych – cementu, wapna, materiałów

pokryciowych i izolacyjnych, wyrobów z drewna /płyty lamino-

wane, wiórowe surowe, pilśniowe twarde /.

·                    sprzedaż usług spedycyjno – transportowych.

Znacznym sukcesem firmy jest wypełnienie niszy rynkowej powstałej po likwidacji lub upadku wielu gminnych spółdzielni, które dominowały dotychczas w towarowej obsłudze zakładów i ludności.

Wynikiem silnej ekspansji firmy jest wypracowanie znaczącej pozycji na

regionalnym rynku dostawców towarowych i pozyskiwanie stałych klientów

wśród znaczących zakładów, firm i odbiorców indywidualnych. Efektem

właściwego rozwoju firmy są wyniki finansowe za okres ostatnich 4 lat:

Uzyskane dochody z działalności głównie przeznaczone były na zakupy inwestycyjne.  W tym okresie zakupiono:

-               Fadromę Ł-220

-               Korowarkę V6

-               Ciągnik C-360

-               Jelcz DSK 0101

-               Star 266 /dłużycowy/

-               Samochód ciężarowy Renualt Clio

-               Samochód służbowy Polonez Caro

-               Budynek administracyjny

-               Budynek magazynowy

-               Wiatę magazynową

-               1,6 ha gruntu na potrzeby przerobu surowca drzewnego

-               Sieć komputerową

Łączna orientalna rynkowa wartość ruchomości i nieruchomości wynosi

ponad 400.000 zł.

- 4 -

Przewidziane niniejszym planem przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącego potencjału firmy - sprzętu, maszyn, istniejących przestrzeni oraz co najważniejsze – uzyskania  znacznej poprawy zyskowności w produkcji „kopalniaka”.  

Zasadniczą ideą jest uzyskanie 4-krotnie wyższej ceny za drewno po jego

„obróbce” i pełne zagospodarowanie odpadów produkcyjnych ( zapewniony jest na nie zbyt w Zakładach Płyt Wiórowych w Grajewie ). Przewidywana

lokalizacja produkcji uwzględnia zasadnicze elementy ekonomiki i bliskość

bazy surowcowej, własny teren i sprzęt, zasoby wykwalifikowanej siły roboczej oraz pewny rynek zbytu. Realizacja zadnia inwestycyjnego, a następnie produkcji – nadzorowana będzie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę firmy. Obsługę maszyn i urządzeń zapewnią przeszkoleni pracownicy.

Obecnie przy obróbce drewna zatrudnionych jest 9 pracowników. Docelowo

zakłada się zwiększenie zatrudnienia do 20 osób.       

3.     Opis produktu.

Produktem finalnym będzie drewno toczone lub korowane – formowane

na odpowiednie długości i grubości, wg uzyskiwanych zamówień. Produkt wyjściowy /palisady/ podlegał będzie obróbce chemicznej – impregnacji i

paletowania. Zakłada się również barwienie palisad metodą ciśnieniową

/ w autoklawach /, przez firmę, która tę czynność wykona usługowo. W tej

sprawie poczynione zostały konkretne uzgodnienia ze Spółką Cywilną  .............................. Palisady są masowo wykorzystywane w zagospodarowaniu 

terenów budowlanych, parków, placów z zielenią – szczególnie w krajach

Europy Zachodniej. Stają się również popularne i coraz powszechnie stosowane

w kraju. Zaletą wyrobu w porównaniu z wyrobami konkurencyjnymi powinna

być absolutnie atrakcyjna cena, będąca wynikiem dłużej podaży niedrogiego

surowca oraz wysoka jakość produktu. Wykonany on bowiem będzie na nowych

maszynach i urządzeniach.

- 5 -

4.     Rynek i działania rynkowe

a / Rynki

              Dokonana analiza rynku lokalnego i przy współpracy z Centralą Handlu

Zagranicznego .............. – rynku zagranicznego wykazuje wielki i wciąż

niezaspokojony popyt na tego rodzaju wyroby.

Firma „X” przeprowadziła negocjacje z wieloma odbiorcami i producentami palisad. Rozmówcami byli: Q; firma P z Rawy Mazowieckiej; A z Białegostoku; L z Warszawy.

Wszystkie wykazały chęć zakupu całej zakładanej przez nas produkcji.

              b/ Nabywcy

              Zakłada się, że roczna minimalna produkcja palisad w ilości 1800 m3

...