Procesy magazynowe (Logo).pdf

LOGO

Nazwa i adres FIRMY

PROCEDURA

Systemowa

P06.03 wyd. [data wydania]

str. 1 / stron 5

ilość załączników: 2

egz. nr: ...............

Tytuł:

Procesy magazynowe

Spis treści

1. Cel................................................................................................................................................................... 2

2. Przedmiot i zakres ......................................................................................................................................... 2

3. Definicje ......................................................................................................................................................... 2

4. Odpowiedzialność i uprawnienia .................................................................................................................. 2

5. Schemat blokowy .......................................................................................................................................... 3

6. Opis postępowania........................................................................................................................................ 4

6.1 Przyjmowanie i weryfikacja materiałów/wyrobów ................................ ................................ ........................ 4

6.2 Przechowywanie materiałów/wyrobów ................................ ................................ ................................ ........ 4

6.3 Wydawanie i weryfikacja przy wydawaniu materiałów/wyrobów ................................ ................................ .. 4

6.4 Środki dotyczące statusu kontroli i badań ................................ ................................ ................................ ... 4

6.5 Dokumentowanie obrotu magazynowego................................ ................................ ................................ .... 4

7. Dokumenty związane ..................................................................................................................................... 5

8. Zapisy ............................................................................................................................................................. 5

9. Załączniki ....................................................................................................................................................... 5

10. Zmiany do wydania poprzedniego .............................................................................................................. 5

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe...................................................................................... 5

Niniejszy dokument

Zatwierdzam

jako obowiązujący w

LOGO

[data

zatwierdze

nia]

data

Imię i Nazwisko – Właściciel/Dyrektor

......... ...................................................

podpis

Dokument jest wydany przez LOGO/ lub nazwa FIRMY

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.

LOGO P06.03, wyd. [data wydania] str. 2 z 5

1. Cel

Zapewnienie, że procesy magazynowe przebiegają w nadzorowanych warunkach obejmujących

weryfikację przyjmowanych i wydawanych materiałów /wyrobów oraz przechowywanie

materiałów/wyrobów w sposób zapobiegający ich zniszczeniu, skorodowaniu, pomieszaniu,

uszkodzeniu, pomięciu, zawilgoceniu, przemarznięciu oraz zanieczyszczeniu

2. Przedmiot i zakres

Procedura ustala system i instrukcje dla przyjmowania i weryfikacji materiałów/wyrobów,

przechowywania materiałów/wyrobów oraz wydawania i weryfikacji przy wydaniu i/lub dostarczaniu

materiałów/wyrobów. Procedura ustala jednocześnie środki dla identyfikacji materiałów/wyrobów, w

tym identyfikacji statusu dot. kontroli i badań.

Procedura przywołuje również system dla zaewidencjonowania przepływu materiałów/wyrobów

oraz wykazania stanów magazynowych.

Dotyczy wszystkich materiałów/wyrobów przepływających przez obszar magazynu.

3. Definicje

Terminy użyte w procedurze nie wymagają definiowania.

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

W realizacji działań opisanych w procedurze uczestniczą:

 Właściciel/Dyrektor,

 Dyrektor Handlowy

 Kierownik Techniczny,

 Magazynier ,

 Pracownicy wyznaczeni do realizacji zakupu, załadunku, rozładunku, porządkowania

i zabezpieczenia materiałów oraz wyrobów.

W szczególności:

 Właściciel/Dyrektor i działający na jego polecenie i z upoważnienia Dyrektor Handlowy lub

Kierownik Techniczny ponosi odpowiedzialność za przyjmowanie zamówień, zakupy materiałów,

zorganizowanie transportu, za i rozładunku, zabezpieczenie materi ałów, nadzorowanie

magazynowania materiałów/wyrobów, nadzorowanie kompletowania zestawów wysyłkowych i

wysyłania ich do odbiorców, gospodarkę materiałową i nadzorowanie stosowania procedury

przez personel.

 Magazynier ponosi odpowiedzialność za wydawanie materiałów/wyrobów, zabezpieczenie

materiałów/wyrobów oraz za stan zapasów materiałowych, odpowiednie oznaczanie

identyfikujące, opakowanie materiałów/wyrobów w opakowania jednostkowe i zbiorcze,

kompletowanie zestawów wysyłkowych i wysyłanie ich do odbi orców, dokonywanie

odpowiednich zapisów w dokumentach, rejestrach, zestawieniach, wywieszkach magazynowych

i na formularzach.

LOGO P06.03, wyd. [data wydania] str. 3 z 5

5. Schemat blokowy

Dostawy

zaopatrzeniowe.

Materiały przed

wykon. usłg

Wyroby gotowe,

normalia.

Dokumenty

zgłoszeniowe

Przyjmowanie i weryfikacja materiałów

i wyrobów wprowadzonych do

magazynu

Zapisy dotyczące kontroli

(zał. nr 1) oraz dokumenty

magazynowe (p. 6.5).

Warunki

przechowywania

(p. 6.2).

Przechowywanie materiałów

 odpowiednie składowanie,

 oznakowanie,

 warunki przechowywania.

Protokół kontroli

przechowywania.

Dyspozycje

wydania i/lub

dostarczenia.

Wydawanie i weryfikacja materiałów

i wyrobów wydawanych do realizacji

produkcji lub dostaw dla klientów.

Zapisy dotyczące

weryfikacji (zał. nr 1) oraz

dokumenty magazynowe

(p. 6.5).

Materiały do realizacji

usług.

Wyroby gotowe, normalia,

części kupne w rezerwie.

Wyroby gotowe do realiz-

cji dostaw dla klientów.

LOGO P06.03, wyd. [data wydania] str. 4 z 5

6. Opis postępowania

6.1 Przyjmowanie i weryfikacja materiałów i wyrobów

1) Zgłoszone do prz yjęcia na stan magazynu materiały /wyroby muszą być zaopatrzone

w odpowiednie dokumenty towarzyszące identyfikujące te wyroby.

2) Przed wprowadzeniem materiały/wyroby na stan magazynu muszą być wykonane czynności

weryfikacyjne w zakresie ustalonym w planie kontroli (p. zał. nr 1).

3) O ile wyniki kontroli (p. pkt. 2) są pozytywne, materiały/wyroby są wprowadzane na stan

magazynu, w przeciwnym wypadku pozostawiane są do dyspozycji dostawcy zewnętrznego

lub wewnętrznego lub też prowadzone jest postępowa nie reklamacyjne (p. pkt. 4).

4) Stwierdzone niezgodności w dostawach są rejestrowane w rejestrze reklamacji dostaw

i prowadzone jest postępowanie reklamacyjne.

Zakwestionowane materiały/wyroby muszą być wyraźnie oznakowane i wydzielone od

materiałów dobrych.

6.2 Przechowywanie materiałów

1) Wszystkie materiały/wyroby muszą być przechowywane w sposób zapobiegający ich

pomieszaniu lub uszkodzeniu tzn. muszą być poukładane rodzajami na regałach lub w

pojemnikach.

2) Przechowywane materiały/wyroby muszą być jednoznacznie oznakowane co do rodzaju, typu,

gatunku itp. Poszczególne pola odkładcze czy pola na regałach muszą być zaopatrzone

w przywieszki magazynowe.

3) Status dot. kontroli i badań musi być jednoznacznie wykazany przy zastosowaniu środków

(p. zał. nr 1, zał. nr 2)

4) Stan przechowywanych materiałów i wyrobów musi być systematycznie sprawdzany w ramach

nadzoru. Przynajmniej raz na kwartał należy przeprowadzić formalną udokumentowaną

protokolarnie kontrolę stanu przechowywanych materiałów i wyr obów.

5) Warunki przechowywania takie, jak temperatura, wilgotność, zapylenie muszą być zachowane

w zgodności z wymaganiami wynikającymi z norm technicznych lub instrukcji producentów.

6.3 Wydawanie i weryfikacja przy wydawaniu materiałów oraz wyrobów

1) Wydanie materiałów i wyrobów może nastąpić wyłącznie na podstawie formalnej dyspozycji.

2) Wydanie materiałów i wyrobów może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu i uzyskaniu

pozytywnych wyników wymaganych kontroli i badań. Zakres kontroli wynika z zał. nr 1.

3) Wydanie materiału i wyrobów należy odnotować w ewidencji magazynowej.

6.4 Środki dotyczące statusu kontroli i badań

Środki dot. statusu kontroli i badań są wymienione w zał. nr 1. Wzory tych środków są

przedstawione w zał. nr 2.

6.5 Dokumentowanie obrotu magazynowego

Niezależnie od zapisów związanych z czynnościami weryfikacyjnymi (p. zał. nr 1) mają

zastosowanie następujące dokumenty rejestrujące przepływ materiałów i wyrobów, wykazujące

stany magazynowe:

 PZ ........... Przyjęcie towaru z zewnątrz,

 RW.......... Rozchód wewnętrzny,

 PW.......... Przyjęcie materiałów/wyrobów,

 ZW.......... Przyjęcie z produkcji wyrobów zakwestionowanych.

 Komputerowa kartoteka magazynowa.

LOGO P06.03, wyd. [data wydania] str. 5 z 5

7. Dokumenty związane

1. Instrukcja wystawiania, obiegu i przechowywania dokumentów dot. rejestracji przepływu

materiałów / wyrobów.

8. Zapisy

Zapisy związane z procedurą wynikają z zał. nr 1 i pkt. 6.5.

9. Załączniki

1. Plan kontroli – zał. nr 1.

2. Środki dot. statusu kontroli i badań – zał. nr 2.

10. Zmiany do wydania poprzedniego

Nie dotyczy - jest to pierwsze wydanie.

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

1. Autor procedury: Stanisław Ziółkowski.

2. Procedura przed zatwierdzeniem została zweryfikowana i uzgodniona przez zainteresowane

strony, co jest wykazane poniżej:

Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści proce dury

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

>> Koniec procedury <<

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: