APG_auditowanie_ciaglego_doskonalenia.pdf

(448 KB) Pobierz

Microsoft Word - APG-AuditContinualImprovement_pl.doc

International Organization for Standardization

International Accreditation Forum

Data:

14 października 2004 r.

ISO 9001 Auditing Practices Group

Wytyczne dotyczące:

Auditowanie ciągłego doskonalenia

Kiedy doskonalenie jest na „wystarczającym” poziomie?

Należy podkreślić, że powyższe wymaganie ISO 9001:2000 dotyczy ciągłego doskonalenia

w zakresie skuteczności systemów zarządzania jakością (QMS).

Ciągłe doskonalenie wynika z celów postawionych przez najwyższe kierownictwo. Powinno

ono dotyczyć (co najmniej): doskonalenia wewnętrznej efektywności (w celu utrzymania

konkurencyjności organizacji na rynku), indywidualnych potrzeb klientów, a także działań na

takim poziomie, jakiego rynek zazwyczaj oczekuje.

Na przykład, w sektorze lotniczym „akceptowalny poziom” dla dostarczonych wyrobów

niezgodnych wynosi zero procent. Ustalenie więc celów dotyczących doskonalenia w tym

zakresie nie przyniosłoby organizacji żadnych korzyści. Niemniej jednak, korzystne dla

organizacji byłoby ustalenie celów ukierunkowanych na doskonalenie jej wewnętrznej

efektywności oraz jej konkurencyjności (np. poprzez innowacje).

Zaleca się, aby auditor starał się określić czy auditowany próbował ustalić cele, które

zakładają powiązania pomiędzy 3 następującymi czynnikami: celami firmy, potrzebami

klienta oraz oczekiwaniami rynku. Do organizacji należy utrzymanie równowagi pomiędzy

potrzebą doskonalenia wewnętrznej efektywności oraz potrzebą postępu w zakresie

zewnętrznych działań (jakkolwiek powyższe dwa czynniki często są ściśle ze sobą

związane). Żaden z nich z osobna nie może być traktowany jako „wystarczający” lub

„niewystarczający”.

Jednym z obszarów, który może być dla auditora problemem jest znajomość właściwego

czynnika porównawczego na rynku. Wracając do przykładu sektora lotniczego, jeżeli

organizacja ogłosiła, że z 50% dostarczanych wyrobów niezgodnych poprawiła swoje usługi

na 40%, wskazywałoby to na ciągłe doskonalenie. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę

zazwyczaj zero-procentowy stopień akceptowalności w tym sektorze, taka sytuacja byłaby

prawie nieakceptowalna. Jeżeli jednak organizacja ogłosi, że ustaliła cele ukierunkowane na

doskonalenie swojej działalności z 0,50% na 0,40%, wówczas byłoby to znacznie bliższe

regułom rynkowym.

© ISO & IAF 2005 – All rights reserved

www.iaf.nu; www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Tłumaczenie niniejszego dokumentu na język polski wykonano w Polskim Centrum Akredytacji

111759241.400.png

111759241.411.png

111759241.422.png

111759241.433.png

111759241.001.png

111759241.012.png

111759241.023.png

111759241.034.png

111759241.045.png

111759241.056.png

111759241.067.png

111759241.078.png

111759241.089.png

111759241.100.png

111759241.111.png

111759241.122.png

111759241.133.png

111759241.144.png

111759241.155.png

111759241.166.png

111759241.177.png

111759241.188.png

111759241.199.png

111759241.210.png

111759241.221.png

111759241.232.png

111759241.243.png

111759241.254.png

111759241.265.png

111759241.276.png

111759241.287.png

111759241.298.png

111759241.309.png

111759241.320.png

111759241.331.png

111759241.342.png

111759241.353.png

111759241.364.png

111759241.375.png

111759241.385.png

111759241.386.png

111759241.387.png

111759241.388.png

111759241.389.png

111759241.390.png

111759241.391.png

111759241.392.png

111759241.393.png

111759241.394.png

111759241.395.png

111759241.396.png

111759241.397.png

111759241.398.png

111759241.399.png

111759241.401.png

111759241.402.png

111759241.403.png

111759241.404.png

111759241.405.png

111759241.406.png

111759241.407.png

111759241.408.png

111759241.409.png

111759241.410.png

111759241.412.png

111759241.413.png

111759241.414.png

111759241.415.png

111759241.416.png

111759241.417.png

111759241.418.png

111759241.419.png

111759241.420.png

111759241.421.png

111759241.423.png

111759241.424.png

111759241.425.png

111759241.426.png

111759241.427.png

111759241.428.png

111759241.429.png

111759241.430.png

111759241.431.png

111759241.432.png

111759241.434.png

111759241.435.png

111759241.436.png

111759241.437.png

111759241.438.png

111759241.439.png

111759241.440.png

111759241.441.png

111759241.442.png

111759241.443.png

111759241.002.png

111759241.003.png

111759241.004.png

111759241.005.png

111759241.006.png

111759241.007.png

111759241.008.png

111759241.009.png

111759241.010.png

111759241.011.png

111759241.013.png

111759241.014.png

111759241.015.png

111759241.016.png

111759241.017.png

111759241.018.png

111759241.019.png

111759241.020.png

111759241.021.png

111759241.022.png

111759241.024.png

111759241.025.png

111759241.026.png

111759241.027.png

111759241.028.png

111759241.029.png

111759241.030.png

111759241.031.png

111759241.032.png

111759241.033.png

111759241.035.png

111759241.036.png

111759241.037.png

111759241.038.png

111759241.039.png

111759241.040.png

111759241.041.png

111759241.042.png

111759241.043.png

111759241.044.png

111759241.046.png

111759241.047.png

111759241.048.png

111759241.049.png

111759241.050.png

111759241.051.png

111759241.052.png

111759241.053.png

111759241.054.png

111759241.055.png

111759241.057.png

111759241.058.png

111759241.059.png

111759241.060.png

111759241.061.png

111759241.062.png

111759241.063.png

111759241.064.png

111759241.065.png

111759241.066.png

111759241.068.png

111759241.069.png

111759241.070.png

111759241.071.png

111759241.072.png

111759241.073.png

111759241.074.png

111759241.075.png

111759241.076.png

111759241.077.png

111759241.079.png

111759241.080.png

111759241.081.png

111759241.082.png

111759241.083.png

111759241.084.png

111759241.085.png

111759241.086.png

111759241.087.png

111759241.088.png

111759241.090.png

111759241.091.png

111759241.092.png

111759241.093.png

111759241.094.png

111759241.095.png

111759241.096.png

111759241.097.png

111759241.098.png

111759241.099.png

111759241.101.png

111759241.102.png

111759241.103.png

111759241.104.png

111759241.105.png

111759241.106.png

111759241.107.png

111759241.108.png

111759241.109.png

111759241.110.png

111759241.112.png

111759241.113.png

111759241.114.png

111759241.115.png

111759241.116.png

111759241.117.png

111759241.118.png

111759241.119.png

111759241.120.png

111759241.121.png

111759241.123.png

111759241.124.png

111759241.125.png

111759241.126.png

111759241.127.png

111759241.128.png

111759241.129.png

111759241.130.png

111759241.131.png

111759241.132.png

111759241.134.png

111759241.135.png

111759241.136.png

111759241.137.png

111759241.138.png

111759241.139.png

111759241.140.png

111759241.141.png

111759241.142.png

111759241.143.png

111759241.145.png

111759241.146.png

111759241.147.png

111759241.148.png

111759241.149.png

111759241.150.png

111759241.151.png

111759241.152.png

111759241.153.png

111759241.154.png

111759241.156.png

111759241.157.png

111759241.158.png

111759241.159.png

111759241.160.png

111759241.161.png

111759241.162.png

111759241.163.png

111759241.164.png

111759241.165.png

111759241.167.png

111759241.168.png

111759241.169.png

111759241.170.png

111759241.171.png

111759241.172.png

111759241.173.png

111759241.174.png

111759241.175.png

111759241.176.png

111759241.178.png

111759241.179.png

111759241.180.png

111759241.181.png

111759241.182.png

111759241.183.png

111759241.184.png

111759241.185.png

111759241.186.png

111759241.187.png

111759241.189.png

111759241.190.png

111759241.191.png

111759241.192.png

111759241.193.png

111759241.194.png

111759241.195.png

111759241.196.png

111759241.197.png

111759241.198.png

111759241.200.png

111759241.201.png

111759241.202.png

111759241.203.png

111759241.204.png

111759241.205.png

111759241.206.png

111759241.207.png

111759241.208.png

111759241.209.png

111759241.211.png

111759241.212.png

111759241.213.png

111759241.214.png

111759241.215.png

111759241.216.png

111759241.217.png

111759241.218.png

111759241.219.png

111759241.220.png

111759241.222.png

111759241.223.png

111759241.224.png

111759241.225.png

111759241.226.png

111759241.227.png

111759241.228.png

111759241.229.png

111759241.230.png

111759241.231.png

111759241.233.png

111759241.234.png

111759241.235.png

111759241.236.png

111759241.237.png

111759241.238.png

111759241.239.png

111759241.240.png

111759241.241.png

111759241.242.png

111759241.244.png

111759241.245.png

111759241.246.png

111759241.247.png

111759241.248.png

111759241.249.png

111759241.250.png

111759241.251.png

111759241.252.png

111759241.253.png

111759241.255.png

111759241.256.png

111759241.257.png

111759241.258.png

111759241.259.png

111759241.260.png

111759241.261.png

111759241.262.png

111759241.263.png

111759241.264.png

111759241.266.png

111759241.267.png

111759241.268.png

111759241.269.png

111759241.270.png

111759241.271.png

111759241.272.png

111759241.273.png

111759241.274.png

111759241.275.png

111759241.277.png

111759241.278.png

111759241.279.png

111759241.280.png

111759241.281.png

111759241.282.png

111759241.283.png

111759241.284.png

111759241.285.png

111759241.286.png

111759241.288.png

111759241.289.png

111759241.290.png

111759241.291.png

111759241.292.png

111759241.293.png

111759241.294.png

111759241.295.png

111759241.296.png

111759241.297.png

111759241.299.png

111759241.300.png

111759241.301.png

111759241.302.png

111759241.303.png

111759241.304.png

111759241.305.png

111759241.306.png

111759241.307.png

111759241.308.png

111759241.310.png

111759241.311.png

111759241.312.png

111759241.313.png

111759241.314.png

111759241.315.png

111759241.316.png

111759241.317.png

111759241.318.png

111759241.319.png

111759241.321.png

111759241.322.png

111759241.323.png

111759241.324.png

111759241.325.png

111759241.326.png

111759241.327.png

111759241.328.png

111759241.329.png

111759241.330.png

111759241.332.png

111759241.333.png

111759241.334.png

111759241.335.png

111759241.336.png

111759241.337.png

111759241.338.png

111759241.339.png

111759241.340.png

111759241.341.png

111759241.343.png

111759241.344.png

111759241.345.png

111759241.346.png

111759241.347.png

111759241.348.png

111759241.349.png

111759241.350.png

111759241.351.png

111759241.352.png

111759241.354.png

111759241.355.png

111759241.356.png

111759241.357.png

111759241.358.png

111759241.359.png

111759241.360.png

111759241.361.png

111759241.362.png

111759241.363.png

111759241.365.png

111759241.366.png

111759241.367.png

111759241.368.png

111759241.369.png

111759241.370.png

111759241.371.png

111759241.372.png

111759241.373.png

111759241.374.png

111759241.376.png

111759241.377.png

111759241.378.png

111759241.379.png

111759241.380.png

111759241.381.png

111759241.382.png

111759241.383.png

111759241.384.png

Jedynym realnym rozwiązaniem dla auditora jest sprawdzenie jak organizacja określiła

zaproponowany poziom doskonalenia, jak oceniła związane z tym ryzyko, oraz jak się to

odnosi do wymagań klientów i monitorowania sprzężenia zwrotnego na temat zadowolenia

klientów. Prawie niemożliwe jest stwierdzenie niezgodności, sformułowanej w następujący

sposób „Brak jest wystarczającej ciągłej poprawy”.

Jaki rodzaj informacji jest odpowiedni i gdzie możemy je znaleźć?

Zadaniem auditora jest zweryfikowanie w jaki sposób całościowe cele firmy zostały

przełożone na wymagania wewnętrzne poprzez odpowiednie procesy oraz w jaki sposób te

wymagania są przekazywane i monitorowane. Zaleca się, aby auditor poszukiwał dowodów,

że organizacja prowadzi analizę danych wynikających z monitorowania procesów oraz

wykorzystuje wyniki tej analizy do oceny efektywności procesów i/lub doskonalenia wyników

procesów. Jednym z elementów, które zaleca się sprawdzić jest zgodność sposobu

doskonalenia któregokolwiek z procesów służących celom całościowym, aby upewnić się, że

nie powoduje to konfliktu z osiągnięciem pozostałych celów.

Rodzajem informacji, których auditor potrzebuje są dowody w jaki sposób cele firmy zostały

przełożone na poszczególne cele QMS. Na przykład, celem organizacji mogłaby być

redukcja skarg klientów o 30%. Analiza przeprowadzona przez najwyższe kierownictwo

wskazuje, że 50% skarg dotyczy spóźnionych dostaw. W takiej sytuacji, zaleca się , aby

auditor szukał dowodów wskazujących, że organizacja, w celu zredukowania opóźnień

dostaw, monitoruje oraz analizuje kluczowe aspekty planowanych przez siebie działań,

poprzez swoje procesy i powiązania procesowe.

Doskonalenie procesu czy doskonalenie QMS?

Zaleca się, aby auditor pamiętał o tym, że niemożliwe jest, aby organizacja osiągnęła postęp

jednocześnie we wszystkich potencjalnych obszarach do poprawy. W każdym obszarze,

wymagającym doskonalenia niezbędne jest zapewnienie zasobów. Najwyższe kierownictwo

musi temu nadać odpowiedni priorytet, szczególnie jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne.

Dlatego też, zaleca się, aby auditor szukał potwierdzenia, że cele ukierunkowane na

doskonalenie są zgodne jako całość, oraz że są spójne z trzema ww. czynnikami. Niemniej

jednak, organizacja, która nie posiada polityki oraz celów odnoszących się do ciągłego

doskonalenia, nie spełnia wszystkich wymagań normy. Podobnie, brak jakichkolwiek

dowodów na doskonalenie co najmniej jednego z ww. czynników, mogłoby wskazywać, że

polityka jakości organizacji nie spełnia wymagań normy ISO 9001: 2000.

Uwaga: Nie jest wymagane, aby organizacja ustalała cele związane z doskonaleniem

wszystkich swoich procesów jednocześnie. Nawiązując do powyższego przykładu o redukcji

skarg klientów, nie zawsze najwyższe kierownictwo może uznać niektóre procesy jako te,

które w sposób znaczący przyczynią się do redukcji opóźnień dostaw. Normalne zatem jest,

że organizacja nie będzie się koncentrowała na tych obszarach.

Jeżeli najwyższe kierownictwo ustaliło (realistyczny) cel w danym procesie i nie ma dowodu

na doskonalenie, wówczas taka informacja musi zostać przekazana na przeglądzie

zarządzania po to, aby najwyższe kierownictwo mogło zdecydować jakie działania są

właściwe – np. ponowne dostosowanie celu lub zapewnienie innych środków, które wpłyną

na proces.

© ISO & IAF 2005 – All rights reserved

www.iaf.nu; www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Tłumaczenie niniejszego dokumentu na język polski wykonano w Polskim Centrum Akredytacji

Dalszych informacji na temat ISO 9001 Auditing Practices Group, prosimy szukać w

dokumencie: Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group

Informacje zwrotne od użytkowników będą wykorzystane przez ISO 9001 Auditing Practices

Group w celu podjęcia decyzji, czy dodatkowe dokumenty zawierające wytyczne zostaną

przygotowane, oraz czy aktualne wytyczne powinny zostać zweryfikowane.

Komentarze na temat dokumentów lub prezentacji mogą być wysłane na następujący adres

mailowy: charles.corrie@bsi-global.com .

Pozostałe dokumenty i prezentacje ISO 9001 Auditing Practices Group mogą być

skopiowane z następujących stron sieci www:

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Dokument ten nie został poddany procesowi zatwierdzenia przez International Organization

for Standardization (ISO), ISO Komitet Techniczny 176, ani przez International Accreditation

Forum (IAF).

Informacje zawarte w tym dokumencie są udostępnione w celach edukacyjnych i

komunikacyjnych. ISO 9001 Auditing Practices Group nie bierze odpowiedzialności za błędy,

pominięcia, lub inne zobowiązania, które mogą powstać w wyniku udostępnienia lub w

następstwie użycia tych informacji.

© ISO & IAF 2005 – All rights reserved

www.iaf.nu; www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Tłumaczenie niniejszego dokumentu na język polski wykonano w Polskim Centrum Akredytacji

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz bezpieczeństwa żywności.pdf (2692 KB)
Dokumentacja zapewnienia jakosci opracowywanie i wdrazanie.pdf (531 KB)
DOKUMENTACJA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. OPRACOWYWANIE I WDRAŻANIE.pdf (531 KB)
Dokumentacja HACCP.pdf (998 KB)
Deklaracja polityki jakości.pdf (104 KB)

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin